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芜湖市文联2017年决算情况说明

来源：超级管理员发布时间：2018-09-18 浏览次数：5299

芜湖市文联2017年部门决算情况

第一部分芜湖市文联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分芜湖市文联2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分芜湖市文联2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分芜湖市文联概况

一、部门职责

芜湖市文联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕、充分发挥“团结引领、联络协调、服务管理、自律维权”的工作职能，联合全市文艺界，团结全市文艺工作者，坚持党的基本路线，贴近实际、贴近生活、贴近群众，识民情、接地气，弘扬主旋律，提倡多样化，致力于繁荣和发展社会主义文艺事业，在社会主义文化建设中发挥重要作用，为加快建设文化强市、全面建成小康社会而努力奋斗。其主要职责是：

（一）坚持“文艺为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，坚持文艺界大团结，尊重艺术规律，发扬艺术民主，鼓励和推动文艺工作者积极进行各种文学艺术创作活动，争取多出优秀作品、多出优秀人才。

（二）加强文艺队伍建设，鼓励和组织文艺工作者学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学习党的路线方针政策，深入群众，深入生活，加强艺术实践，不断提高文艺工作者的素质和水平，积极培养、发现文艺新人，造就一支充满生机和活力的文艺队伍。

（三）根据各个时期的中心任务和繁荣发展文艺事业的需要，组织开展和承办全省、全国文艺组织委托的各种形式的文艺创作、展览演出、辅导培训、比赛评奖、观摩学习、交流研讨、作品推荐、出版发行等活动，积极为会员及其它部门和单位开展上述活动提供服务，对取得优异成果的文艺工作者和热心为文艺事业做出贡献的单位和个人，给予表彰和奖励。

（四）贯彻实施党的文艺方针政策，联络、协调、服务、指导市级文艺家协会；加强文艺界与社会各界的联系，听取和反映文艺界的情况和意见；沟通文艺界与政府文化艺术主管部门和其他有关部门、各人民团体的联系，共同努力发展和繁荣社会主义文艺事业。

（五）努力扩大和增进同国外、港澳台胞及海外侨胞中的文艺团体、文艺界人士的联系和友谊，积极组织和推进国内、国际间文化交流活动，增进友好往来，加强友好合作，繁荣我市文艺事业。

（六）尊重和维护文艺工作者在宪法和法律允许的范围内享有的从事创作、出版、研究和交流的权益和自由。

（七）编辑和出版文艺刊物，为广大作者提供创作园地，加强文艺阵地建设。

（八）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，芜湖市文联2017年度部门决算包括：文联本级决算与预算比较，无变化。

纳入芜湖市文联2017年度部门决算编制范围单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	芜湖市文联本级

第二部分芜湖市文联2017年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：芜湖市文学艺术界联合会		2017年度		单位：万元
收入			支出
项目	决算数		项目		决算数
栏次
一、财政拨款收入	347.88		一、一般公共服务支出
二、上级补助收入	0.00		二、外交支出		0.00
三、事业收入	0.00		三、国防支出		0.00
四、经营收入	0.00		四、公共安全支出		0.00
五、附属单位上缴收入	0.00		五、教育支出		0.00
六、其他收入	77.71		六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出		228.97
			八、社会保障和就业支出		100.12
			九、医疗卫生与计划生育支出		4.59
			十、节能环保支出		0.00
			十一、城乡社区支出		0.00
			十二、农林水支出		0.00
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出		0.00
			十六、金融支出		0.00
			十七、援助其他地区支出		0.00
			十八、国土海洋气象等支出		0.00
			十九、住房保障支出		18.21
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出		44.26
			二十二、债务还本支出		0.00
			二十三、债务付息支出		0.00
本年收入合计			本年支出合计
用事业基金弥补收支差额			结余分配
年初结转和结余	18.78		年末结转和结余		48.22
总计	444.37		总计		444.37

收入决算表

									公开02表
部门：芜湖市文学艺术界联合会						2017年度			单位：万元
项目					本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类		款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类		款	项	合计	425.59	347.88					77.71
207	文化体育与传媒支出				260.8	227.35					33.45
20701	文化				260.8	227.35					33.45
2070101	行政运行				4.59	4.59					0.00
2070111	文化创作与保护				256.21	222.76					33.45
208	社会保障和就业支出				97.72	97.72					0.00
20805	行政事业单位离退休				86.3	86.31					0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休				85.35	85.35					0.00
2080502	事业单位离退休				0.96	0.96					0.00
20899	其他社会保障和就业支出				11.41	11.41					0.00
2089901	其他社会保障和就业支出				11.41	11.41					0.00
210	医疗卫生与计划生育支出				4.59	4.59					0.00
21011	行政事业单位医疗★				4.59	4.59					0.00
2101101	行政单位医疗★				3.14	3.14					0.00
2101103	公务员医疗补助★				1.45	1.45					0.00
221	住房保障支出				18.21	18.21					0.00
22102	住房改革支出				18.21	18.21					0.00
2210201	住房公积金				10.16	10.16					0.00
2210202	提租补贴				8.05	8.05					0.00
229	其他支出				44.26	0.00					44.26
22999	其他支出				44.26	0.00					44.26
2299901	其他支出				44.26	0.00					44.26

注：本表反映本部门、单位年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：芜湖市文学艺术界联会 2017年度单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	396.14	293.22	102.92
207			文化体育与传媒支出	228.97	126.05	102.92
20701			文化	228.97	126.05	102.92
2070101			行政运行	4.59	4.59	0.00
2070111			文化创作与保护	224.38	121.46	102.92
208			社会保障和就业支出	100.12	100.12	0.00
20805			行政事业单位离退休	88.7	88.7	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	87.74	87.74	0.00
2080502			事业单位离退休	0.96	0.96	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	11.41	11.41	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	11.41	11.41	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.59	4.59	0.00
21011			行政事业单位医疗★	4.59	4.59	0.00
2101101			行政单位医疗★	3.14	3.14	0.00
2101103			公务员医疗补助★	1.45	1.45	0.00
221			住房保障支出	18.21	18.21	0.00
22102			住房改革支出	18.21	18.21	0.00
2210201			住房公积金	10.16	10.16	0.00
2210202			提租补贴	8.05	8.05	0.00
229			其他支出	44.26	44.26	0.00
22999			其他支出	44.26	44.26	0.00
2299901			其他支出	44.26	44.26	0.00

注：本表反映本部门、单位年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

		公开04表
部门：芜湖市文学艺术界联合会			2017年度	单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）		决算数
一、一般公共预算财政拨款	347.88	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出		215.76
		八、社会保障和就业支出		100.12
		九、医疗卫生与计划生育支出		4.59
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		18.21
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计		本年支出合计
年初财政拨款结转和结余	18.78	年末财政拨款结转和结余		27.98
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计	366.66	合计		366.66

注：本表反映本部门、单位年度财政拨款收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：芜湖市文学艺术界联合会 2017年度单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余
													项目支出结转	项目支出结余
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类款项	合计	18.78	5.67	13.11	347.88	248.98	98.9	91.88	246.8	91.88	27.98	7.85	2.01
207	文化体育与传媒支出	14.85	1.74	13.11	227.35	128.45	98.9	215.76	123.89	91.88	26.44	6.3	2.01
20701	文化	14.85	1.74	13.11	227.35	128.45	98.9	215.76	123.89	91.88		6.3	2.01
2070101	行政运行				4.59	4.59		4.59	4.59		26.44
2070111	文化创作与保护	14.85	1.74	13.11	222.76	123.86	98.9	211.17	119.29	91.88	1.54	6.3	2.01
208	社会保障和就业支出	3.93	3.93		97.72	97.72		100.11	100.11		1.54	1..54
20805	行政事业单位离退休	3.93	3.93		86.31	86.31		88.7	88.7		1.54	1.54
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.93	3.93		85.35	85.33		87.74	87.74			1.54
2080502	事业单位离退休				0.96	0.96		0.96	0..96
20899	其他社会保障和就业支出				11.41	11.41		11.41	11.41
2089901	其他社会保障和就业支出				11.41	11.41		11.41	11..41
210	医疗卫生与计划生育支出				4.59	4.59		4.59	4.59
21011	行政事业单位医疗★				4.59	4.59		4.59	4.59
2101101	行政单位医疗				3.14	3.14		3.14	3.14
2101103	公务员医疗补助				1.45	1.45		1.45	1.45
221	住房保障支出				18.21	18.21		18.21	18.21
22102	住房改革支出				18.21	18.21		18.21	18.21
2210201	住房公积金				10.16	10.15		10.16	10.16
2210202	提租补贴				8.05	8.05		8.05	8.05

注：本表反映本部门、单位年度一般公共预算财政拨款收支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：芜湖市文学艺术界联合会 2017年度单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	94.75	302	商品和服务支出	18.5	310	其他资本性支出
30101	基本工资	33.52	30201	办公费	0.7	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	22.01	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	20.85	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	5.3	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.65	30207	邮电费	0.45	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	11.41	30209	物业管理费	0.01	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	133.56	30211	差旅费	0.76	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	9.53	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	7.92	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	0.74	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	0.06	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	10.02	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	6.27	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	18.33	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴	8.05	30228	工会经费	0.97	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	7.13	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.46	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	1.4
人员经费合计		228.31	公用经费合计					18.5
注：本表反映本部门、单位一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：芜湖市文学艺术界联合会				2017年度					单位：万元
项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	本年收入	小计	基本支出	合计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	8
类	款	项	合计

文联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据注：

第三部分芜湖市文联2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计444.37万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计444.37万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加155.27万元，增长34%，主要原因：一是2017年人员调动增加了人员经费；二是根据上级布置的工作任务相应增加了项目经费。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计444.37万元，其中：财政拨款收入347.88万元，占78%；其他收入77.71万元，占22%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计396.14万元，其中：基本支出293.22万元，占74%；项目支出102.92万元，占26%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计366.66万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计366.66万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加77.56万元，增长21%，主要原因：一是2017年人员调动增加了人员经费；二是根据上级布置的工作任务相应增加了项目经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入总计366.66万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计366.66万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计各增加77.56万元，增长21%，主要原因：一是2017年人员调动增加了人员经费；二是根据上级布置的工作任务相应增加了项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出338.68万元，占本年支出的76%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.73万元，增长20%。主要原因一是2017年人员调动增加了人员经费；二是根据上级布置的工作任务相应增加了项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出338.68万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出215.76万元，占65%；社会保障和就业（类）支出100.11万元，占30%；住房保障（类）支出18.21万元，占5%；。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为347.88万元，支出决算为338.68万元，完成年初预算的97%。其中:基本支出246.8万元，占73%；项目支出91.88万元，占27%。具体情况如下：

1.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项），年初预算为227.35万元，支出决算为215.76万元，完成年初预算的94%。

2．社会保障和就业支出，年初预算97.72万元，支出决算为100.11万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的原因是社保基数调整，缴纳金额增加。

3.医疗卫生与计划生育支出，年初预算4.59万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出，年初预算为18.21万元，支出据算为18.21万元，完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出293.22万元，其中人员经费228.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费18.5万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

文联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，芜湖市文联机关运行经费支出18.5万元，比2016年减少2.24万元，下降1%，主要原因是协会业务活动创作中心搬迁，电费水费减少。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，芜湖市文联政府采购支出总额0.89万元，其中：政府采购货物支出0.89万元

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，芜湖市文联无车辆，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万以上专用设备。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

芜湖市文联无预算绩效考核项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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市文联2017年决算情况说明..9.5.pdf