市文联2017年部门预算及“三公经费”情况说明

一、部门主要职责

（一）坚持“文艺为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，坚持文艺界大团结，尊重艺术规律，发扬艺术民主，鼓励和推动文艺工作者积极进行各种文学艺术创作活动，争取多出优秀作品、多出优秀人才。

（二）加强文艺队伍建设，鼓励和组织文艺工作者学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，学习习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话精神，学习党的文艺政策，深入群众，深入生活，加强艺术实践，不断提高文艺工作者的素质和水平，积极培养、发现文艺新人，造就一支充满生机和活力的文艺队伍。

（三）根据各个时期的中心任务和繁荣发展文艺事业的需要，组织开展和承办全省、全国文艺组织委托的各种形式的文艺创作、展览演出、辅导培训、比赛评奖、观摩学习、交流研讨、作品推荐、出版发行等活动，积极为会员及其它部门和单位开展上述活动提供服务，对取得优异成果的文艺工作者和热心为文艺事业做出贡献的单位和个人，给予表彰和奖励。

（四）贯彻实施党的文艺方针政策，联络、协调、服务、指导市级文艺家协会；加强文艺界与社会各界的联系，听取和反映文艺界的情况和意见；沟通文艺界与政府文化艺术主管部门和其他有关部门、各人民团体的联系，共同努力发展和繁荣社会主义文艺事业。

（五）努力扩大和增进同国外、港澳台胞及海外侨胞中的文艺团体、文艺界人士的联系和友谊，积极组织和推进国内、国际间文化交流活动，增进友好往来，加强友好合作，繁荣我市文艺事业。

（六）尊重和维护文艺工作者在宪法和法律允许的范围内享有的从事创作、出版、研究和交流的权益和自由。

（七）编辑和出版文艺刊物，为广大作者提供创作园地，加强文艺阵地建设。

（八）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门单位构成

市文联2017年度部门预算包括本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2017年度主要工作任务

1、加强文艺界思想政治引领。

2、强力推进以“中国梦”为主题的文艺精品创作。

3、精心组织开展各类重点文艺活动。

4、进一步活跃对外文艺交流。

5、积极发展会员，不断壮大文艺队伍。

6、积极推动基层文联组织建设。

四、关于市文联2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

市文联2017年财政拨款收支总预算296.4万元。收入为一般公共预算拨款296.4万元，（无政府性基金预算拨款），收入包括：当年财政拨款收入296.4万元；支出包括：一般公共服务支出183.45万元（文化体育与传媒支出）、教育支出0万元、社会保障和就业支出92.92万元、医疗卫生支出4.59万元、住房保障支出15.44万元。

五、关于市文联 2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

市文联2017年一般公共预算财政拨款296.4万元，比2016年财政拨款预算增加35.84万元，主要是工资结构调整，增加部分人员经费；专项增加“对外交流”项目经费等。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2017年财政拨款预算183.45万元，比2016年财政拨款预算增加14.99万元，增长8%，主要是项目经费部分调整增加。其中，“行政运行”预算4.59万元，主要用于保障部门正常运转的基本支出；项目预算98.9万元，主要用于各部门项目支出。

（二）“社会保障和就业”2017年财政拨款预算92.92万元，比2016年财政拨款预算增加13.76万元，增长14%，主要是增加机关在职人员养老保险经费。其中：“归口管理的市文联离退休”预算81.65万元，主要用于部门离退休人员支出；“事业单位离退休科目”预算0.96万元，主要用于事业单位离退休人员支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出”2017年财政拨款预算4.59万元，比2016年财政拨款预算增加0.72万元，增长15%，主要是工资结构调整，缴纳基础增加。其中：“行政单位医疗”预算3.14万元，主要用于部门医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”预算1.45，主要用于公务员医疗保障支出。

（四）“住房保障支出”2017年财政拨款预算15.44万元，比2016年财政拨款预算增加3.08万元，增长19%，主要是工资结构调整，缴纳基础增加。其中：“住房公积金”预算8.21万元，“提租补贴”预算7.23万元，主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、关于市文联2017年一般公共预算基本支出情况说明。

市文联2017年一般公共预算基本支出183.45万元， 其中：人员经费197.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 15.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于市文联2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，财政部 2017年收支总预算296.4万元。收入来源为财政拨款收入（政府性基金）；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

（一）2017年收入情况。市文联2017年收入预算296.4万元。其中：财政拨款收入296.4万元，占100%。

（二）2017年支出情况。市文联2017年支出预算296.4万元。其中：基本支出183.45万元，占61.89%；项目支出98.9万元，占38.11%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，预算15.86万元。

（二）政府采购情况

2017年本部门（含下属单位）政府采购预算1万元，其中采购货物1万元。

（三）国有资产占有使用情况

本部门（含下属单位）共有车辆0辆，

（四）绩效目标设置情况

2017 年本部门（含下属单位）专用项目有4项实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款13.3万元。

（五）政府性基金收入

2017年本部门无政府性基金收入（故附表无数据）。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（四）机关运行费：指为保障部门运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

芜湖市文联2017年三公经费预算情况说明

2017年“三公”经费预算为0.5万元，其中因公出国（境）0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元。

2017年“三公”经费预算比2016年预算减少0.3万元，其中：公务接待费减少0.3万元，公务接待费减少的主要原因是严格控制公务接待人数及标准。

附件：市文联17年预算公开表格