市文联2015年决算公开情况说明

一、部门主要职能

（一）坚持“文艺为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，坚持文艺界大团结，尊重艺术规律，发扬艺术民主，鼓励和推动文艺工作者积极进行各种文学艺术创作活动，争取多出优秀作品、多出优秀人才。

（二）加强文艺队伍建设，鼓励和组织文艺工作者学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，学习党的文艺政策，深入群众，深入生活，加强艺术实践，不断提高文艺工作者的素质和水平，积极培养、发现文艺新人，造就一支充满生机和活力的文艺队伍。

（三）根据各个时期的中心任务和繁荣发展文艺事业的需要，组织开展和承办全省、全国文艺组织委托的各种形式的文艺创作、展览演出、辅导培训、比赛评奖、观摩学习、交流研讨、作品推荐、出版发行等活动，积极为会员及其它部门和单位开展上述活动提供服务，对取得优异成果的文艺工作者和热心为文艺事业做出贡献的单位和个人，给予表彰和奖励。

（四）贯彻实施党的文艺方针政策，联络、协调、服务、指导市级文艺家协会；加强文艺界与社会各界的联系，听取和反映文艺界的情况和意见；沟通文艺界与政府文化艺术主管部门和其他有关部门、各人民团体的联系，共同努力发展和繁荣社会主义文艺事业。

（五）努力扩大和增进同国外、港澳台胞及海外侨胞中的文艺团体、文艺界人士的联系和友谊，积极组织和推进国内、国际间文化交流活动，增进友好往来，加强友好合作，繁荣我市文艺事业。

（六）尊重和维护文艺工作者在宪法和法律允许的范围内享有的从事创作、出版、研究和交流的权益和自由。

（七）编辑和出版文艺刊物，为广大作者提供创作园地，加强文艺阵地建设。

（八）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，芜湖市文联是本级决算单位，无下属机构。与预算比较，未增加（减少）。

三、市文联2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计312.11万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计321.11万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收入总计增加94.67万元增长30%；支出总计增加133.58万元，增长42%，主要原因：一是2015年工资结构变更，人员经费增加；二是向有关单位汇报工作难处，协调增加了部分项目经费，例如协会活动经费。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计283.49万元，其中：财政拨款收入271.08万元，占95%；其他收入12.41万元，占5%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计286.78万元，其中：基本支出203.58万元，占71%；项目支出83.2万元，占29%；

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计321.11万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计321.11万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，收入总计增加94.67万元增长30%；支出总计增加133.58万元，增长42%，主要原因：一是2015年工资结构变更，人员经费增加；二是向有关部门汇报工作困难后，协调增加了部分项目经费，例如协会活动经费。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出286.78万元，占本年支出的92%。与2014年相比，财政拨款支出增加108.25万元，增长37%。主要原因一是工资结构调整，人员经费增加；二是项目经费增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为283.49万元，支出决算为286.78万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因一是年初结转与结余经费。其中基本支出203.58万元，占71%；项目支出82.2万元，占29%。具体情况如下：

1．“文化体育与传媒”2015年度决算179.91万元，比2014年增加86.11万元，增长47%，主要原因一是工资结构调整，人员经费增加；二是部分项目经费因活动工作需要增加了经费。其中：“基本支出”决算96.7万元，主要用于人员经费、日常公用经费的开支。“项目经费”决算83.2万元，主要用于各专业项目活动的开展。

2．“社会保障和就业”2015年度决算79.52万元，比2014年增加15.48万元，增长19%，主要原因一是工资结构调整；二是社保基础调整。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算78.18万元，主要用于机关单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算0.94万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算2.52万元，比2014年减少0.98万元，降低39%，主要原因一是工资结构改革；其中：“行政单位医疗”决算2.52万元，主要用于文联机关医疗保障方面的支出；

4．“住房保障支出”2015年度决算11.26万元，比2014年增加1.95万元，增长17%，主要原因一是提租补贴比例增加；其中：“住房公积金”决算5.51万元，“提租补贴”决算5.75万元，主要用于文联机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出191.17万元，其中人员经费178.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费12.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

 市文联本级决算部门2015年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度芜湖市文联机关运行经费12.84万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度市文联无政府采购物品。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，芜湖市文联公务用车1辆（经市财政局批准向寅运公司租赁），2015年末，芜湖市全面进行车改工作，我会于2015年12月底将此车辆上交财政局。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，市文联按照指向明确、合理可行的原则，对10个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金83.2万元。全年共组织对10个项目的支出、政策进行了绩效评价。评价结果显示：我会项目分为重点考核项目、日常活动项目，每个专项活动按照往常的时间节点，通过从活动谋划、策划、开展、新闻报道、总结等环节进行评价。各专项活动均较好的完成了预设的绩效目标，

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

芜湖市文联2015年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

芜湖市文联2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为4.1万元，完成年初预算的92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为1.25万元，完成年初预算的96%，公务用车购置及运行费支出决算为2.85万元，完成年初预算的86%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2014年度决算相同，未减少（增加）。

（二）公务接待费支出1.25万元, 与2014年度决算相比，减少0.025万元，下降2%。下降的原因是严格控制公务接待的次数及标准。2015年芜湖市文联接待共9批次，112人次。主要用于接待上级单位、外市单位业务交流指导等公务往来支出等。经费使用贯彻党中央“八项规定”，严格执行《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（财行〔2015〕503号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出2.85万元，与2014年度决算相比，减少0.34万元，下降12%。下降（增长）的原因是严格控制公务用车。2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于日常公务、双联系、项目活动等。2015年，芜湖市文联机关开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

联系方式：芜湖市文联政务公开电子邮箱：ahswhswl@163.com

附件：文联2015年部门决算公开报表