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芜湖市文联2016年部门决算情况及“三公经费”决算情况说明

来源：芜湖文联发布时间：2017-09-25 00:00 浏览次数：

芜湖市文联2016年部门决算公开情况说明

一、部门主要职能

（一）坚持“文艺为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，坚持文艺界大团结，尊重艺术规律，发扬艺术民主，鼓励和推动文艺工作者积极进行各种文学艺术创作活动，争取多出优秀作品、多出优秀人才。

（二）加强文艺队伍建设，鼓励和组织文艺工作者学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，学习党的文艺政策，深入群众，深入生活，加强艺术实践，不断提高文艺工作者的素质和水平，积极培养、发现文艺新人，造就一支充满生机和活力的文艺队伍。

（三）根据各个时期的中心任务和繁荣发展文艺事业的需要，组织开展和承办全省、全国文艺组织委托的各种形式的文艺创作、展览演出、辅导培训、比赛评奖、观摩学习、交流研讨、作品推荐、出版发行等活动，积极为会员及其它部门和单位开展上述活动提供服务，对取得优异成果的文艺工作者和热心为文艺事业做出贡献的单位和个人，给予表彰和奖励。

（四）贯彻实施党的文艺方针政策，联络、协调、服务、指导市级文艺家协会；加强文艺界与社会各界的联系，听取和反映文艺界的情况和意见；沟通文艺界与政府文化艺术主管部门和其他有关部门、各人民团体的联系，共同努力发展和繁荣社会主义文艺事业。

（五）努力扩大和增进同国外、港澳台胞及海外侨胞中的文艺团体、文艺界人士的联系和友谊，积极组织和推进国内、国际间文化交流活动，增进友好往来，加强友好合作，繁荣我市文艺事业。

（六）尊重和维护文艺工作者在宪法和法律允许的范围内享有的从事创作、出版、研究和交流的权益和自由。

（七）编辑和出版文艺刊物，为广大作者提供创作园地，加强文艺阵地建设。

（八）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，芜湖市文联2016年度部门决算只有本级决算，与预算比较，无增减变化。

纳入芜湖市文联2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	芜湖市文学艺术界联合会

三、市文联2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

			公开01表
编制单位：芜湖市文学艺术界联合会			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	285.89	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入	3.21	六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出		173.28
		八、社会保障和就业支出		79.72
		九、医疗卫生与计划生育支出		3.87
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		13.45
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	289.1	本年支出合计		270.32
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余		18.78

总计	289.1	总计		289.1

收入决算表

公开02表

编制单位：芜湖市文学艺术界联合会						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	289.1	289.1					3.21
207	文化体育与传媒支出	187.2	187.2					3.21
20701	文化	187.2	187.2					3.21
2070110	文化交流与合作	6.65	6.65
2070111	文化创作与保护	175.54	172.33					3.21
2070199	其他文化支出	5	5
208	社会保障和就业支出	83.65	83.65
20805	行政事业单位离退休	82.8	82.8
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.8	81.8
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85
2089901	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85
210	医疗卫生与计划生育支出	3.87	3.87
21005	医疗保障	3.87	3.87
2100501	行政单位医疗	2.65	2.65
2100503	公务员医疗补助	1.22	1.22
221	住房保障支出	14.38	14.38
22102	住房改革支出	14.38	14.38
2210201	住房公积金	7.21	7.21
2210202	提租补贴	7.17	7.17

支出决算表

						公开03表
编制单位：芜湖市文学艺术界联合会							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出		经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	270.32	186.33	83.99
207	文化体育与传媒支出	173.27	89.29	83.99
20701	文化	173.27	89.29	83.99
2070110	文化交流与合作	6.65	6.65
2070111	文化创作与保护	161.62	82.64	78.99
2070199	其他文化支出	5		5
208	社会保障和就业支出	79.72	79.72
20805	行政事业单位离退休	78.87	78.87
2080501	归口管理的行政单位离退休	77.91	77.91
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85
2089901	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85
210	医疗卫生与计划生育支出	3.87	3.87
21005	医疗保障	3.87	3.87
2100501	行政单位医疗	2.65	2.65
2100503	公务员医疗补助	1.22	1.22
221	住房保障支出	13.45	13.45
22102	住房改革支出	13.45	13.45
2210201	住房公积金	7.21	7.21
2210202	提租补贴	6.24	6.24

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
编制单位：芜湖市文学艺术界联合会			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	285.89	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出	170.06
		八、社会保障和就业支出	79.72
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.87
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	13.45
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	285.89	本年支出合计	267.11
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	18.78
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计	285.89	合计	285.89

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

														公开05表
编制单位：		芜湖市文学艺术界联合会											金额单位：万元
科目编码	科目名称		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余

	合计					285.89	188.79	9.71	267.11	183.12	83.99
207	文化体育与传媒支出					183.98	86.88	9.71	170.06	86.07	83.99	18.78	5.67		13.11
20701	文化					183.98	86.88	9.71	170.06	86.07	83.99	13.92	0.81		13.11
2070110	文化交流与合作					6.65	6.65		6.65	6.65		13.92	0.81		13.11
2070111	文化创作与保护					172.33	80.23	9.21	158.41	79.42	78.99
2070199	其他文化支出					5		5	5		5	13.92	0.81		13.11
208	社会保障和就业支出					83.65	83.65		79.72	79.72
20805	行政事业单位离退休					82.8	82.8		78.87	78.87		3.93	3.93
2080501	归口管理的行政单位离退休					81.84	81.84		77.91	77.91		3.93	3.93
2080502	事业单位离退休					0.96	0.96		0.96	0.96		3.93	3.93
20899	其他社会保障和就业支出					0.85	0.85		0.85	0.85
2089901	其他社会保障和就业支出					0.85	0.85		0.85	0.85
210	医疗卫生与计划生育支出					3.87	3.87		3.87	3.87
21005	医疗保障					3.87	3.87		3.87	3.87
2100501	行政单位医疗					2.65	2.65		2.65	2.65
2100503	公务员医疗补助					1.22	1.22		12.2	1.22
221	住房保障支出					14.38	14.38		13.45	13.45		0.93	0.93
22102	住房改革支出					14.38	14.38		13.45	43.45		0.93	0.93
2210201	住房公积金					7.21	7.21		7.21	7.21
2210202	提租补贴					7.17	7.17		6.24	6.24		0.93	0.93

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							财决公开06表
部门：	芜湖市文学艺术界联合会						金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额

301	工资福利支出	62.09	302	商品和服务支出	20.74	310	其他资本性支出
30101	基本工资	25.39	30201	办公费	0.45	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	22.24	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	3.39	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	4.78	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	0.025	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	0.1	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.4	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	6.29	30209	物业管理费	0.01	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	100.29	30211	差旅费	1.61	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	9.21	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	65	30213	维修(护)费	0.09	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	0.35	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	0.36	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	9.38	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.52	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	10.46	30227	委托业务费	8.6	307	债务利息支出
30312	提租补贴	6.24	30228	工会经费	0.82	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	4.9	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	1.53
人员经费合计		162.38	公用经费合计					20.74

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
编制单位：		芜湖市文学艺术界联合会						金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

本单位没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

四、市文联2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计289.1万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计289.1万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各减少23.01万元，减少7.4%，主要原因：一是车改后，我会无公务车，公务车费用不再支出；二是人员变动，人员经费减少。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计289.1万元，其中：财政拨款收入285.89万元，占98.9%；其他收入3.21万元，占1.1%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计267.11万元，其中：基本支出183.12万元，占69%；项目支出83.99万元，占31%；

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计289.1万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计289.1万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，收、支总计各减少23.01万元，减少7.4%，主要原因：一是车改后，我会无公务车，公务车费用不再支出；二是人员变动，人员经费减少。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1..财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入285.89万元，占本年收入的98.9%，一般公共预算财政拨款收入减少0.11万元，降低0.03%。主要原因一是人员经费调整。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出267.11万元，占本年支出的93%。与2015年相比，财政拨款支出减少19.67万元，降低6.8%。主要原因一是人员调整。

3..财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为285.89万元，支出决算为267.11万元，完成年初预算的93.4%。决算数小于预算数的主要原因一是车改后，我会无公务车，公务车费用不再支出；二是人员变动，人员经费减少。其中基本支出183.12万元，占68.55%；项目支出83.99万元，占31.45%。具体情况如下：

(1)文化体育与传媒支出。年初预算为183.98万元，支出决算为170.06万元，完成年初预算的92.4%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费未支出完。

(2)社会保障和就业支出，年初预算为83.65万元，支出决算为79.72万元，完成年初预算的95.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算82.8万元，主要用于我会机关退休人员支出；“其他社会保障和就业支出”预算0.85万元，主要用于我会机关在职人员生育保险支出。

(3)医疗卫生与计划生育支出，年初预算为3.87万元，支出决算数位3.87万元，完成年初预算的100%。其中：“行政单位医疗”决算2.65万元，主要用于我会机关医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”决算1.22万元，主要用于补助部分单位退休人员医疗保障方面的不足。

(4)住房保障支出，年初预算为14.38万元，支出决算为13.45万元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。其中：“住房公积金”决算7.21万元，“提租补贴”决算7.17万元，主要用于我会机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出183.12万元，其中人员经费162.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费20.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市文联2016年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度芜湖市文联机关运行经费20.74万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度芜湖市文联无政府采购情况。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，芜湖市文联已无公用车辆。2015年机关实施公务用车改革，1辆一般公务用车已按照规定上交车改办。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况

市文联2016年无预算绩效管理项目。

（九）名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

芜湖市文联2016年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	0.5	0.26
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0.5	0.26
公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置	0	0

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

芜湖市文联2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.26万元，完成年初预算的72%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，我会只有机关本级数据。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0.26万元，完成年初预算的52%，公务用车购置及运行费支出决算为0万元具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2015年度决算相比，无变化。

（二）公务接待费支出0.26万元, 与2015年度决算相比，减少0.99万元，下降79%。下降的原因是严格控制公务接待的次数及标准。2016年芜湖市文联国内公务接待共4批次（其中外事接待0批次），22人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待上级单位、外市单位业务交流指导等公务往来支出等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府“三十条规定”和市委市政府“三十一条规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《芜湖市市直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕840号）、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（财行〔2015〕503号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2015年度决算相比，减少2.85万元，下降100%。下降的原因是公务用车改革，我会已将1辆公务用车上交车改办。

联系方式：芜湖市文学艺术界联合会

政务公开热线：0553-3834061

政务公开电子邮箱：ahswhswl@163.com